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中共黑龙江省委奋斗杂志社2016年部门预算及“三公”经费财政拨款情况说明
//wmw.dbw.cn  2018-02-07 14:40:27
 

  第一部分奋斗杂志社基本情况及内设机构

  一、奋斗杂志社基本情况

  中共黑龙江省委奋斗杂志社是隶属中共黑龙江省委的正厅级事业单位,为财政全额预算拨款单位,承担省委机关刊《奋斗》杂志的编辑、出版、发行等有关工作。省委明确规定了《奋斗》杂志的职责和任务:负责阐述党的理论路线方针政策,宣传中央和省委的决策部署,介绍全省各地各单位发展建设的成就和经验,回答全省党员干部和人民群众关心的重大理论和实际问题,是省委指导全省工作的思想理论阵地。

  二、奋斗杂志社内设机构及人员情况

  内部机构领导职数正处级职数7职、副处级6职。内设总编室、政治编辑室、经济编辑室、文化编辑室、群众工作部、办公室和机关党委7个正处级处室。

  经省编委核定,杂志社现有事业编制35名。其中管理人员4名、专业技术人员28名、工勤人员3名。目前,杂志社在编人员实有28人。首次岗位设置及职务评聘工作完成后,管理人员8名,其中四级职员2名、五级职员5名、七级职员1名;专业技术人员16名,其中正高级2名(四级2名),副高级3名(五级1名、六级1名、七级1名),中级7名(八级2名、九级3名、十级2名),初级4名(十一级2名、十二级2名);工勤4名(技师3名、中级工1名)。“双肩挑”人员4名(专业技术二级1名、三级1名、四级2名)。

  第二部分中共黑龙江省委奋斗杂志社2016年部门预算表及“三公”经费预算表。

  

附表1:
部门预算收支总表
部门:中共黑龙江省委奋斗杂志社   单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 444.24 一、一般公共服务  
二、财政专户资金   二、外交  
三、事业收入   三、国防  
四、事业单位经营收入 246.00 四、公共安全  
五、其他收入   五、教育  
    六、科学技术  
    七、文化体育与传媒 578.46
    八、社会保障和就业  
    九、医疗卫生 28.75
    十、节能环保  
    十一、城乡社区事务  
    十二、农林水事务  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土资源气象等支出  
    十九、住房保障支出 83.03
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、国债还本付息支出  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
       
收 入 总 计 690.24 支 出 总 计 690.24

  

附表2:
一般公共预算功能分类支出表
部门:中共黑龙江省委奋斗杂志社 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** 1
  合计 444.24
207 文化体育与传媒支出 337.80
20704 新闻出版广播影视 337.80
2070408 出版发行 337.80
210 医疗卫生与计划生育支出 28.75
21005 医疗保障 28.75
2100502 事业单位医疗 28.75
221 住房保障支出 77.69
22102 住房改革支出 77.69
2210201 住房公积金 27.61
2210202 提租补贴 41.20
2210203 购房补贴 8.88

  

附表3:
一般公共预算经济分类支出表
部门:中共黑龙江省委奋斗杂志社 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** 1
工资福利支出 基本工资 95.47
  津贴补贴 68.81
  年终一次性奖金 17.70
  公务员奖励 0.00
  基本养老保险 0.00
  基本医疗保险 28.75
  公务员医疗补助 0.00
  工伤保险 0.46
  其他工资福利支出 0.98
按定额管理的商品服务支出 办公费 2.49
手续费 0.06
办公水费 0.25
办公电费 2.02
电梯电费 0.00
邮寄费 0.10
电话通讯费 0.77
办公用房取暖费 2.42
专用房屋取暖费 0.00
物业管理费 1.40
差旅费 2.41
一般维修费 0.64
专用房屋维修费 0.00
电梯维修费 0.00
培训费 3.05
工会经费 4.07
福利费 0.17
公务用车运行维护费 3.90
预留机动经费 0.50
空编奖励经费 0.00
离退休公用支出 离休人员特许费 0.05
离休人员公用经费 0.10
退休人员公用经费 0.60
职工体检费支出 体检费 3.44
对个人和家庭补助支出 离休费 7.86
退休费 105.48
抚恤金 0.00
丧葬补助费 0.00
遗属生活补助 0.00
非编制人员补助 0.00
住房公积金 27.61
提租补贴 41.20
其他对个人和家庭的补助支出 0.13
购房补贴 8.88
采暖补贴 12.47
项目支出 ———— 0.00
合计 444.24

  

附表4:
政府性基金预算功能分类支出表
部门:中共黑龙江省委奋斗杂志社 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** 1
     

  

附表5:
政府性基金预算经济分类支出表
部门:中共黑龙江省委奋斗杂志社 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** 1
工资福利支出 基本工资  
  津贴补贴  
  年终一次性奖金  
  基本养老保险  
  基本医疗保险  
  公务员医疗补助  
  工伤保险  
  其他工资福利支出  
按定额管理的商品服务支出 办公费  
手续费  
办公水费  
办公电费  
电梯电费  
邮寄费  
电话通讯费  
办公用房取暖费  
专用房屋取暖费  
物业管理费  
差旅费  
一般维修费  
专用房屋维修费  
电梯维修费  
培训费  
工会经费  
福利费  
公务用车运行维护费  
预留机动经费  
空编奖励经费  
离退休公用支出 离休人员特需费  
离休人员公用经费  
退休人员公用经费  
职工体检费支出 体检费  
对个人和家庭补助支出 离休费  
退休费  
抚恤金  
丧葬补助费  
遗属生活补助  
住房公积金  
提租补贴  
其他对个人和家庭的补助支出  
购房补贴  
采暖补贴  
项目支出 ————  
合计  

  

附表6:
“三公”经费一般公共预算支出表
部门名称:中共黑龙江省委奋斗杂志社 单位:万元
  预算安排数 备 注
合 计 3.90  
因公出国(境)经费    
公务接待费    
公务用车购置及运行维护费 3.90  
其中:公务用车运行维护费 3.90  
公务用车购置    

  第三部门中共黑龙江省委奋斗杂志社部门预算及“三公”经费预算情况说明

  一、关于公共预算收支总表的说明

  中共黑龙江省委奋斗杂志社2016年收支总预算为690.24万元,同比去年预算安排增长12.33%,其原因是:根据黑政办发【2015】36号文件精神,调整在职及离退休职工基本工资,人员经费增加;职工住房货币化补贴人数为3人,补贴金额比去年增加6.20万元;事业单位经营收入246.00万元,同比增长6.49%。

  预算总收入为690.24万元,其中财政拨款444.24万元,事业单位经营收入246.00万元.

  预算总支出为690.24万元,其中文化体育和传媒578.46万元(含事业单位经营支出246.00万元),事业单位医疗支出为在职及离退休职工医疗保险支出,同比去年预算增长25.44%,住房保障支出77.69万元,同比去年预算增长4.14%,主要是调整工资原因,提租补贴增加;住房货币化人员增加,金额为8.80万元。。

  二、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

  中共黑龙江省委奋斗杂志社2016年公共预算财政拨款支出预算总计444.24万元,比上年预算安排同比增长9.31%,增长主要原因一是调资及住房保障支出(住房货币化)人员增加。

  医疗卫生支出(类)医疗保障(款)28.75万元,同比增长25.44%。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)77.69万元,同比增长4.14%。

  三、关于一般公共预算经济分类支出表的说明

  本表仅反映部门基本支出情况,不反映部门项目支出情况。中共黑龙江省委奋斗杂志社2016年基本支出预算总计444.24万元,比上年预算安排同比增长9.31%,主要原因是调资引起人员经费增加。

  工资福利支出预算181.98万元,同比增加4.55%。主要是由于人员工资调整经费增加。

  按定额管理的商品和服务支出预算24.25万元,同比增加7.40%,主要原因是工会经费增加1.1万元;培训费增加0.82万元。

  离退休公用支出预算0.75万元,与去年同期一致。

  对个人和家庭补助支出预算203.63万元,同比增长19.97%,主要是调资引起退休费增加、提租补贴增加及住房保障支出(住房货币化)增加。

  四、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

  由于财政相关支出分类科目调整,我单位无政府性基金预算。  

  五、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明。

  由于财政相关支出分类科目调整,我单位无政府性基金预算。

  六、关于“三公”经费一般公共预算支出表的说明

  《“三公”经费一般公共预算支出表》2016年度省委奋斗杂志社“公务用车运行费”基本支出安排3.90万元为财政拨款。预算金额与去年一致。

  公车运行服务费项目支出安排15.00万元(事业单位经营收支)。预算总安排为18.90万元,占部门总预算的2.74%。与去年预算金额相同。

  本表中“公务接待费”为0,项目预算2万元在事业单位经营收支里安排。

  第四部分名词解释

  根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》,对中共黑龙江省委奋斗杂志社2016年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、文化体育和传媒:反映奋斗杂志社出版发行的支出。

  三、 医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

  四、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  五、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

  六、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  七、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  八、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

  九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

作者:    来源:    编辑:李芊慧
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