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中共黑龙江省委政策研究室2016年度部门预算及“三公”经费预算情况及说明
http://wmw.dbw.cn   2016-03-09 14:15:19
 

  第一部分中共黑龙江省委政策研究室基本情况

  一、基本情况

  省委政研室是省委直属工作部门,为正厅级机关。内设秘书处、综合研究处、经济研究处、农村研究处、对外开放研究处、政治文化研究处、社会研究处、信息研究处、调研协调处、机关党委等10个处,主管《党的生活》杂志社。

  二、主要职能

  一是根据省委的意图和部署,围绕省委的中心工作,对全省政治、经济、文化、社会方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供省委决策参考。二是承担省委重要会议报告和重要文件的综合起草工作,以及省委领导同志交办的文稿起草任务。三是根据省委工作重点和进展情况,及时提供国内外、省内外信息和决策建议,做好中央、省委决策贯彻过程中的信息反馈工作。四是承担省委调研领导小组办公室日常工作;负责对省委提出的重大调研课题的组织协调工作,指导地、市、县委政研部门的工作,推动全省调研力量为省委决策服务。五是完成省委交办的其他工作。

  三、人员情况中共黑龙江省委政策研究室编制人数54人,其中:行政编制48人,工勤6人。实有人数合计67人,其中:在职人数43人,离休人数2人,退休人数19人。

  第二部分 中共黑龙江省委政策研究室

  2016年度省本级部门预算表及“三公”经费预算表

 

  附表1:

  部门预算收支总表

  部门:中共黑龙江省委政策研究室

  

  

  单位:万元

  收 入

  支 出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、财政拨款收入

  921.04

  一、一般公共服务

  567.94

  二、财政专户资金

  0.00

  二、外交

  0.00

  三、事业收入

  0.00

  三、国防

  0.00

  四、事业单位经营收入

  0.00

  四、公共安全

  0.00

  五、其他收入

  0.00

  五、教育

  0.00

  

  

  六、科学技术

  0.00

  

  

  七、文化体育与传媒

  0.00

  

  

  八、社会保障和就业

  167.88

  

  

  九、医疗卫生

  67.68

  

  

  十、节能环保

  0.00

  

  

  十一、城乡社区事务

  0.00

  

  

  十二、农林水事务

  0.00

  

  

  十三、交通运输支出

  0.00

  

  

  十四、资源勘探电力信息等支出

  0.00

  

  

  十五、商业服务业等支出

  0.00

  

  

  十六、金融支出

  0.00

  

  

  十七、援助其他地区支出

  0.00

  

  

  十八、国土资源气象等支出

  0.00

  

  

  十九、住房保障支出

  117.54

  

  

  二十、粮油物资储备支出

  0.00

  

  

  二十一、预备费

  0.00

  

  

  二十二、国债还本付息支出

  0.00

  

  

  二十三、其他支出

  0.00

  

  

  二十四、转移性支出

  0.00

  

  

  

  

  收 入 总 计

  921.04

  支 出 总 计

  921.04

         注:本表数据来源为省财政厅批复的2016年部门预算。

  附表2:

  一般公共预算功能分类支出表

  部门:中共黑龙江省委政策研究室

  

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  1

  

  合计

  921.04

  201

  一般公共服务支出

  567.94

  20136

  其他共产党事务支出

  567.94

  2013601

  行政运行(其他共产党事务支出)

  418.24

  2013602

  一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

  149.70

  208

  社会保障和就业支出

  167.88

  20805

  行政事业单位离退休

  167.88

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

  167.88

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  67.68

  21005

  医疗保障

  67.68

  2100501

  行政单位医疗

  46.19

  2100503

  公务员医疗补助

  21.49

  221

  住房保障支出

  117.54

  22102

  住房改革支出

  117.54

  2210201

  住房公积金

  45.16

  2210202

  提租补贴

  64.95

  2210203

  购房补贴

  7.43

        注:本表数据来源为省财政厅批复的2016年部门预算。

  附表3:

  一般公共预算经济分类支出表

  部门:中共黑龙江省委政策研究室

  

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  1

  工资福利支出

  基本工资

  148.72

  

  津贴补贴

  123.29

  

  年终一次性奖金

  29.20

  

  公务员奖励

  0.40

  

  基本养老保险

  0.00

  

  基本医疗保险

  46.19

  

  公务员医疗补助

  21.49

  

  工伤保险

  0.00

  

  其他工资福利支出

  1.51

  按定额管理的商品服务支出

  办公费

  9.62

  

  手续费

  0.09

  

  办公水费

  0.77

  

  办公电费

  6.93

  

  电梯电费

  0.00

  

  邮寄费

  0.57

  

  电话通讯费

  4.67

  

  办公用房取暖费

  6.30

  

  专用房屋取暖费

  0.00

  

  物业管理费

  2.15

  

  差旅费

  32.71

  

  一般维修费

  1.38

  

  专用房屋维修费

  0.00

  

  电梯维修费

  0.00

  

  培训费

  5.00

  

  工会经费

  6.66

  

  福利费

  0.26

  

  公务用车运行维护费

  22.65

  

  预留机动经费

  2.60

  

  空编奖励经费

  6.79

  离退休公用支出

  离休人员特许费

  0.10

  

  离休人员公用经费

  0.22

  

  退休人员公用经费

  1.00

  职工体检费支出

  体检费

  5.12

  对个人和家庭补助支出

  离休费

  20.97

  

  退休费

  145.59

  

  抚恤金

  0.00

  

  丧葬补助费

  0.00

  

  遗属生活补助

  0.66

  

  非编制人员补助

  0.00

  

  住房公积金

  45.16

  

  提租补贴

  64.95

  

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.19

  

  购房补贴

  7.43

  

  采暖补贴

  0.00

  项目支出

  ————

  149.70

  合计

  921.04

        注:本表数据来源为省财政厅批复的2016年部门预算。

  附表4:

  政府性基金预算功能分类支出表

  部门:中共黑龙江省委政策研究室

  

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  1

  

  

  

        注:2016年省委政研室财政预算中没有政府性基金项目,固表中各项目均为空白。

  附表5:

  政府性基金预算经济分类支出表

  部门:中共黑龙江省委政策研究室

  

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  1

  工资福利支出

  基本工资

  

  

  津贴补贴

  

  

  年终一次性奖金

  

  

  基本养老保险

  

  

  基本医疗保险

  

  

  公务员医疗补助

  

  

  工伤保险

  

  

  其他工资福利支出

  

  按定额管理的商品服务支出

  办公费

  

  

  手续费

  

  

  办公水费

  

  

  办公电费

  

  

  电梯电费

  

  

  邮寄费

  

  

  电话通讯费

  

  

  办公用房取暖费

  

  

  专用房屋取暖费

  

  

  物业管理费

  

  

  差旅费

  

  

  一般维修费

  

  

  专用房屋维修费

  

  

  电梯维修费

  

  

  培训费

  

  

  工会经费

  

  

  福利费

  

  

  公务用车运行维护费

  

  

  预留机动经费

  

  

  空编奖励经费

  

  离退休公用支出

  离休人员特需费

  

  

  离休人员公用经费

  

  

  退休人员公用经费

  

  职工体检费支出

  体检费

  

  对个人和家庭补助支出

  离休费

  

  

  退休费

  

  

  抚恤金

  

  

  丧葬补助费

  

  

  遗属生活补助

  

  

  住房公积金

  

  

  提租补贴

  

  

  其他对个人和家庭的补助支出

  

  

  购房补贴

  

  

  采暖补贴

  

  项目支出

  ————

  

  合计

  

        注:2016年省委政研室财政预算中没有政府性基金项目,固表中各项目均为空白。

  附表6:

  “三公”经费一般公共预算支出表

  部门名称:中共黑龙江省委政策研究室

  

  单位:万元

  

  预算安排数

  备 注

  合 计

  22.65

  

  因公出国(境)经费

  0.00

  

  公务接待费

  0.00

  

  公务用车购置及运行维护费

  22.65

  

  其中:公务用车运行维护费

  22.65

  

  公务用车购置

  0.00

  

             注:本表数据来源为省财政厅批复的2016年部门预算。

  2016年三公经费和会议费预算安排情况表

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  项目名称

  项目金额

  资金来源

  小计

  因公出国(境)费用

  公务接待费

  公务用车购置

  公务用车运行维护费

  会议费

  预算拨款

  财政专户资金

  其他资金

  合计

  一般预算拨款

  政府性基金

  小计

  事业单位经营收入

  其他自有资金

  小计

  经费拨款

  非税收入

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  

  合计

  

  26.70

  0.00

  0.00

  0.00

  22.65

  4.05

  26.70

  26.70

  26.70

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  206001

  中共黑龙江省委政策研究室

  按定额管理的商品服务支出

  22.65

  0.00

  0.00

  0.00

  22.65

  0.00

  22.65

  22.65

  22.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  

  会议费

  4.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  4.05

  4.05

  4.05

  4.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

注:本表数据来源为省财政厅批复的2016年部门预算。

  2016年三公经费和会议费预算安排情况表

  单位:万元

  单位编码

  项目类别(科目单位)

  项目名称

  总计

  资金来源

  预算拨款

  财政专户资金

  其他资金

  

  

  合计

  一般预算拨款

  政府性基金

  小计

  事业单位经营收入

  其他自有资金

  小计

  经费拨款

  非税收入

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  

  合计

  

  26.70

  26.70

  26.70

  26.70

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  会议费

  

  4.05

  4.05

  4.05

  4.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  206001

  中共黑龙江省委政策研究室

  

  4.05

  4.05

  4.05

  4.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  按项目管理的商品服务支出

  会议费

  4.05

  4.05

  4.05

  4.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  公务用车运行维护费

  

  22.65

  22.65

  22.65

  22.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  206001

  中共黑龙江省委政策研究室

  

  22.65

  22.65

  22.65

  22.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  按定额管理的商品服务支出

  按定额管理的商品服务支出

  22.65

  22.65

  22.65

  22.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表数据来源为省财政厅批复的2016年部门预算。

  第三部分 2016年省本级部门预算及“三公经费”预算情况说明

  一、关于公共预算收支总表的说明

  中共黑龙江省委政策研究室2016年收支总预算921.04万元,比上年预算安排同比增长6.95%。主要原因一是调资及人员变动而产生的支出增长,二是项目经费增长。预算总支出921.04万元,其中:一般公共服务支出567.94万元,同比增长1.42%,主要原因是项目经费增长;医疗卫生支出67.68万元,同比增长14.61%;住房保障支出117.54万元,同比增长25.63%,主要原因是调资及人员变动而产生的支出增长。

  二、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

  中共黑龙江省委政策研究室2016年收支总预算921.04万元,比上年预算安排同比增长6.95%。主要原因一是调资及人员变动而产生的支出增长,二是项目经费增长。

  一般公共服务支出(类)一般行政运行567.94万元,同比增长1.42 %;

  医疗卫生支出(类)医疗保障(款67.68万元,同比增长14.61%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)117.54万元,同比增长25.63%。

  三、关于一般公共预算经济分类支出表的说明

  本表仅反映部门基本支出情况,不反映部门项目支出情况。中共黑龙江省委政策研究室2016年基本支出预算总计771.34万元,比上年预算安排同比增长8.01%,主要原因是调资及人员变动而产生的基本支出增长。

  工资福利支出预算370.80万元,同比增长8.54%,主要原因是由于调资及人员变动而增长。

  按定额管理的商品和服务支出预算115.59万元,同比增长11.24%,主要是一些办公经费及差旅费的增加而增长。对个人和家庭补助支出预算284.95万元,同比增长17.93%,主要原因是由于离退休费增加而增长。

  第四部分 相关名词解释

  根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》,对中共黑龙江省委政研室2016年省本级部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

  财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

  行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

作者:    来源: 黑龙江省文明办     编辑: 李芊慧
黑龙江省精神文明建设指导委员会办公室 主办
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