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中共黑龙江省委宣传部2016年部门预算及“三公”经费情况说明
http://wmw.dbw.cn   2016-03-04 10:28:27
 

  第一部分 中共黑龙江省委宣传部基本情况

  一、主要职责

  (一)负责指导全省理论研究、理论学习、理论宣传工作。

  (二)负责引导社会舆论,指导、协调省直新闻单位的工作。

  (三)负责指导、协调全省对外宣传工作。

  (四)负责从宏观上指导全省精神产品的生产和文化市场的管理。

  (五)负责规划、部署全省思想政治工作任务,调查分析全省社会各阶层的思想动态,掌握舆情;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;负责规划部署全省全民国防教育工作;配合省委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材。

  (六)受省委委托,对所属的新闻、文化、出版和社会科学研究部门的领导干部进行考察、了解,提出任免意见,经与省委组织部和政府有关主管领导商定后,由省委组织部上报省委常委会任免。对宣传文化系统重要岗位、重要舆论阵地领导干部的进出、任用进行考核、任免;对市地党委宣传部长的任免、调动提出意见;制订全省宣传干部培训规划并组织实施。

  (七)负责对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议,指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担省文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

  (八)负责全省思想政治工作人员专业技术职务评审工作。

  (九)负责提出全省文化事业建设费分配使用计划和监督检查工作。

  (十)完成省委交办的其他任务。

  二、内设机构

  根据上述职责,省委宣传部(部机关)内设10个职能处(室),分别是:办公室、政策法规研究室、理论处、新闻处、出版处、文艺处、宣传教育处、教体卫处、干部处、机关党委。

  三、部门预算编报范围

  2016年纳入省委宣传部省本级部门预算管理的有部机关及直属7个行政、事业、群团单位,明细如下:

  序号

  

  单位性质

  1

  省委宣传部(部机关)

  行政

  2

  省委对外宣传办公室(省政府新闻办公室)

  行政

  3

  省精神文明建设办公室

  行政

  4

  省委机关资料室

  事业

  5

  省爱国主义教育中心

  事业

  6

  省文化体制改革和发展领导小组办公室

  事业

  7

  省委讲师团

  事业

  8

  省新闻工作者协会

  群团

  四、人员情况

  省委宣传部部门编制人数190人,其中:行政编制142人,事业编制33人,工勤编制15人。实有人数合计211人,其中:在职人数164人,离休人数6人,退休人数41人。

  

第二部分 中共黑龙江省委宣传部

  2016年度省本级部门预算表及“三公”经费预算表

部门预算收支总表

  部门:中共黑龙江省委宣传部

  

  单位:万元

  收 入

  支 出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、财政拨款收入

  4,438.67

  一、一般公共服务

  3,496.48

  二、财政专户资金

  

  二、外交

  

  三、事业收入

  

  三、国防

  

  四、事业单位经营收入

  

  四、公共安全

  

  五、其他收入

  

  五、教育

  

  

  

  六、科学技术

  

  

  

  七、文化体育与传媒

  

  

  

  八、社会保障和就业

  360.07

  

  

  九、医疗卫生

  203.85

  

  

  十、节能环保

  

  

  

  十一、城乡社区事务

  

  

  

  十二、农林水事务

  

  

  

  十三、交通运输支出

  

  

  

  十四、资源勘探电力信息等支出

  

  

  

  十五、商业服务业等支出

  

  

  

  十六、金融支出

  

  

  

  十七、援助其他地区支出

  

  

  

  十八、国土资源气象等支出

  

  

  

  十九、住房保障支出

  378.27

  

  

  二十、粮油物资储备支出

  

  

  

  二十一、预备费

  

  

  

  二十二、国债还本付息支出

  

  

  

  二十三、其他支出

  

  

  

  二十四、转移性支出

  

  

  

  

  

  收 入 总 计

  4,438.67

  支 出 总 计

  4,438.67

                 注:本表数据来源为省财政厅批复的2016年部门预算。

  一般公共预算功能分类支出表

  部门:中共黑龙江省委宣传部

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  1

  

  合计

  4,438.67

  201

  一般公共服务支出

  3,496.48

  20129

  群众团体事务

  68.57

  2012901

  行政运行(群众团体事务)

  65.04

  2012902

  一般行政管理事务(群众团体事务)

  3.53

  20133

  宣传事务

  3,427.91

  2013301

  行政运行(宣传事务)

  1,269.11

  2013302

  一般行政管理事务(宣传事务)

  1,869.37

  2013350

  事业运行(宣传事务)

  139.08

  2013399

  其他宣传事务支出

  150.35

  208

  社会保障和就业支出

  360.07

  20805

  行政事业单位离退休

  360.07

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

  360.07

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  203.85

  21005

  医疗保障

  203.85

  2100501

  行政单位医疗

  131.69

  2100502

  事业单位医疗

  10.62

  2100503

  公务员医疗补助

  61.54

  221

  住房保障支出

  378.27

  22102

  住房改革支出

  378.27

  2210201

  住房公积金

  159.81

  2210202

  提租补贴

  200.81

  2210203

  购房补贴

  17.65

                  注:本表数据来源为省财政厅批复的2016年部门预算。

  一般公共预算经济分类支出表

  部门:中共黑龙江省委宣传部

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  1

  工资福利支出

  基本工资

  521.26

  津贴补贴

  441.56

  年终一次性奖金

  103.93

  公务员奖励

  1.42

  基本养老保险

  0.00

  基本医疗保险

  142.31

  公务员医疗补助

  61.54

  工伤保险

  0.25

  其他工资福利支出

  5.76

  按定额管理的商品服务支出

  办公费

  30.56

  手续费

  0.33

  办公水费

  2.54

  办公电费

  23.04

  电梯电费

  0.00

  邮寄费

  1.87

  电话通讯费

  13.57

  办公用房取暖费

  22.41

  专用房屋取暖费

  0.00

  物业管理费

  8.20

  差旅费

  95.06

  一般维修费

  4.85

  专用房屋维修费

  0.00

  电梯维修费

  0.00

  培训费

  17.68

  工会经费

  23.57

  福利费

  1.00

  公务用车运行维护费

  56.22

  预留机动经费

  8.09

  空编奖励经费

  6.48

  离退休公用支出

  离休人员特许费

  0.30

  离休人员公用经费

  0.64

  退休人员公用经费

  2.16

  职工体检费支出

  体检费

  16.80

  对个人和家庭补助支出

  离休费

  58.60

  退休费

  307.65

  抚恤金

  0.00

  丧葬补助费

  0.00

  遗属生活补助

  0.00

  非编制人员补助

  0.00

  住房公积金

  159.81

  提租补贴

  200.81

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.65

  购房补贴

  17.65

  采暖补贴

  60.38

  项目支出

  ————

  2,019.72

  合计

  4,438.67

                 注:本表数据来源为省财政厅批复的2016年部门预算。

  政府性基金预算功能分类支出表

  部门:中共黑龙江省委宣传部

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  1

  

  

  

                 注:本部门本年度无政府性基金预算。

  政府性基金预算经济分类支出表

  部门:中共黑龙江省委宣传部

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  1

  工资福利支出

  基本工资

  

  津贴补贴

  

  年终一次性奖金

  

  基本养老保险

  

  基本医疗保险

  

  公务员医疗补助

  

  工伤保险

  

  其他工资福利支出

  

  按定额管理的商品服务支出

  办公费

  

  手续费

  

  办公水费

  

  办公电费

  

  电梯电费

  

  邮寄费

  

  电话通讯费

  

  办公用房取暖费

  

  专用房屋取暖费

  

  物业管理费

  

  差旅费

  

  一般维修费

  

  专用房屋维修费

  

  电梯维修费

  

  培训费

  

  工会经费

  

  福利费

  

  公务用车运行维护费

  

  预留机动经费

  

  空编奖励经费

  

  离退休公用支出

  离休人员特需费

  

  离休人员公用经费

  

  退休人员公用经费

  

  职工体检费支出

  体检费

  

  对个人和家庭补助支出

  离休费

  

  退休费

  

  抚恤金

  

  丧葬补助费

  

  遗属生活补助

  

  住房公积金

  

  提租补贴

  

  其他对个人和家庭的补助支出

  

  购房补贴

  

  

  采暖补贴

  

  项目支出

  ————

  

  合计

  

                 注:本部门本年度无政府性基金预算。

  “三公”经费一般公共预算支出表

  部门名称:中共黑龙江省委宣传部

  单位:万元

  

  预算安排数

  备 注

  合 计

  83.87

  

  因公出国(境)经费

  10.00

  

  公务接待费

  3.07

  

  公务用车购置及运行维护费

  70.80

  

  其中:公务用车运行维护费

  56.80

  

  公务用车购置

  

  

                 注:本表数据来源为省财政厅批复的2016年部门预算。

  

第三部分 中共黑龙江省委宣传部

  2016年省本级部门预算及“三公经费”预算情况说明

  一、 关于部门预算收支总表的说明

  中共黑龙江省委宣传部2016年收支总预算4438.67万元,比上年预算安排同比下降12.84%。主要原因:一是上年部门预算项目经费中的“思想政治工作专项经费”和“哲学社会科学规划经费”属于省级重点项目,未在本年部门预算中安排。二是按省财政厅要求,部分项目经费扣减5%。

  预算总收入4438.67万元,其中:财政拨款收入4438.67万元,同比下降12.84%,本年度无事业收入。

  预算总支出4438.67万元,其中:一般公共服务支出3496.48万元,同比下降19.50%,主要原因是上年部门预算项目经费中的“思想政治工作专项经费”和“哲学社会科学规划经费”属于省级重点项目,未在本年部门预算中安排。社会保障和就业支出360.07万元,同比增长19.82%,主要原因是纳入养老保险制度范围后,离退休人员工资调增、本年度离退休人员增加。医疗卫生支出203.85万元,同比增长27.38%,主要原因:一是工资调整后,医疗保险基数调整,医疗保险支出增加;二是本年度新进人员增加,相关费用增加。住房保障支出378.27万元,同比增长30.97%,主要原因:一是工资调增后,相应的提租补贴和住房公积金也增加;二是新进人员增加,相关费用增加。

  二、 关于一般公共预算功能分类支出表的说明

  中共黑龙江省委宣传部2016年公共预算财政拨款支出预算总计4438.67万元,比上年预算安排同比下降12.84%,主要原因:一是上年部门预算项目经费中的“思想政治工作专项经费”和“哲学社会科学规划经费”属于省级重点项目,未在本年部门预算中安排。二是按省财政厅要求,部分项目经费扣减5%。

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)预算3496.48万元,同比下降19.50%;

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算360.07万元,同比增长19.82%,主要原因是纳入养老保险制度范围后,离退休人员工资调增、本年度离退休人员增加。

  医疗卫生支出(类)医疗保障(款)203.85万元,同比增长27.38%,主要原因:一是工资调整后,医疗保险基数调整,医疗保险支出增加;二是本年度新进人员增加,相关费用增加。。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)378.27万元,同比增长30.97%,主要原因:一是工资调增后,相应的提租补贴和住房公积金也增加;二是新进人员增加,相关费用增加。

  三、 关于一般公共预算经济分类支出表的说明

  本表反映部门基本支出的详细情况,不反映部门项目支出的详细情况。中共黑龙江省委宣传部2016年基本支出预算总计2418.95万元,比上年预算安排同比增长18.6%,主要原因:一是纳入养老保险制度后,人员工资调增。二是人员增加、职务变动以及工资调增产生的医疗保险、提租补贴和住房公积金的增长。三是由于人员增加,相应的按定额管理的商品和服务支出增加。

  工资福利支出预算1278.03万元,同比增长19.54%。主要原因是工资水平提高、人员增加、职务变动等以及由于上述各种变化引起的社会保障费用的增加。

  按定额管理的商品和服务支出预算315.47万元,同比增加4.76%,主要原因是人员增加和职务变动。

  离退休公用支出预算3.10万元,同比增长6.9%,主要是离退休人员增加。

  职工体检费支出预算16.80万元,同比增加6.06%,主要原因是人员增加。

  对个人和家庭补助支出预算805.55万元,同比增长36.15%,主要原因:一是口径不一致,上年“对个人和家庭补助支出”中未含职工住宅取暖补贴,而本年度含职工住宅取暖补贴。二是离退休人员工资标准提高、离退休人员增加。三是由于工资水平提高,职工提租补贴和住房公积金增加。

  四、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

  省委宣传部2016年度未安排政府性基金预算。

  五、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

  省委宣传部2016年度未安排政府性基金预算。

  六、 关于“三公”经费一般公共预算支出表的说明

  《“三公”经费一般公共预算支出表》反映了省委宣传部部机关及直属7个行政、事业、群团单位2016年度纳入中共黑龙江省委宣传部部门预算“三公”经费一般公共预算支出情况。2016年度省委宣传部部机关及直属7个行政、事业、群团单位“三公”经费一般公共预算支出合计83.87万元,同比下降53.15%,占部门总预算的1.89%,下降的主要原因:一是严格控制项目支出中的“三公经费”的预算;二是上年部门预算项目经费中“思想政治工作专项经费”和“哲学社会科学规划经费”属于省级重点项目,未在本年度部门预算中安排。本表中“因公出国”10万元和“公务接待费”3.07万元为项目支出安排;“公务用车运行费”70.8万元按支出性质分,基本支出安排56.22万元,项目支出安排14.58万元;按使用科目分,“公务用车运行维护费”56.80万元,其他交通工具费14万元。

  第四部分 名词解释

  根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》,对中共黑龙江省委宣传部2016年省本级部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、一般公共服务(类)宣传事务(款):反映中国共产党宣传部门的支出。

  三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  五、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  六、其他宣传事务支出:反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

  七、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  八、 未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  九、 医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

  十、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十一、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  十二、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

  十四、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十五、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十六、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

  十七、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十八、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

作者:    来源: 黑龙江省文明办     编辑: 李芊慧
黑龙江省精神文明建设指导委员会办公室 主办
黑龙江东北网络台 承办
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